Haushaltsplan
Finanzielle Eckdaten 2026
Eckdaten des Ergebnishaushalts:
| Ergebnishaushalt | Jahr 2025 | Jahr 2026 |
|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 93.447.170 € | 99.408.000 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 97.467.650 € | 104.440.000 € |
| Ordentliches Jahresergebnis | -4.020.480 € | -5.032.000 € |
| Die größten Positionen des Ergebnishaushaltes, getrennt nach Erträgen und Aufwendungen: | ||
| Steuern und ähnliche Abgaben | 50.642.600 € | 53.033.900 € |
| Laufende Zuwendungen | 29.302.600 € | 32.315.100 € |
| Gebühren und ähnliche Abgaben | 7.385.503 € | 7.917.648 € |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.485.130 € | 19.671.050 € |
| Sachaufwendungen [inklusive Abschreibungen (AfA) und Zinsen] | 26.007.590 € | 26.427.600 € |
| Transferaufwendungen | 52.974.930 € | 57.489.750 € |
Eckdaten des Finanzhaushalts:
| Finanzhaushalt | Jahr 2025 | Jahr 2026 |
|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 897.750 € | 2.686.300 € |
| Einzahlung aus Kreditaufnahmen | 9.200.000 € | 11.000.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.716.510 € | 14.375.710 € |
| Auszahlung für Tilgung von Krediten | 2.758.000 € | 2.452.400 € |
| Entnahme aus Liquiditätsreserven | 0 € | 0 € |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands | 555.660 € | 1.581.090 € |
Vorgesehene Investitionen:
| Vorgesehene Investitionen | Jahr 2026 |
|---|---|
| Schulen, Kindergärten | 3.449.210 € |
| Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz | 3.367.000 € |
| Straßen, Straßenbeleuchtung, Parkplätze | 2.451.000 € |
| Sportstätten, Spielplätze | 1.397.500 € |
| Feuerwehr und Bevölkerungsschutz | 1.107.100 € |
| Kommunale Gebäude | 1.076.000 € |
| Verwaltung | 647.900 € |
| Grünanlagen, Friedhöfe | 455.000 € |
| Grunderwerb | 400.000 € |
| Breitbandversorgung | 230.000 € |
| Kapitalzuführung Palatin für Investitionen | 150.000 € |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 € |
Voraussichtlicher Stand der Schulden:
| Voraussichtliche Schulden | Stand 31.12.2025 | Stand 31.12.2026 |
|---|---|---|
| Schulden aus Krediten | 72.882.000 € | 66.311.000 € |
| Finanzausgleichsrückstellungen | 56.141.000 € | 59.367.000 € |
| Sonstige Rückstellungen | 273.000 € | 153.000 € |
Voraussichtlicher Stand der Liquidität und Rücklagen:
| Liquidtät und Rücklagen | Stand 31.12.2025 | Stand 31.12.2026 |
|---|---|---|
| Liquidität | 3.376.866 € | 13.045.198 € |
| Rücklagen | 38.636.000 € | 50.479.000 € |
